关于巡察反馈意见集中整改进展情况的通报
根据区委统一部署，2023年11月14日至12月24日，区委第三巡察组对隆科集团党委进行了巡察，2024年3月19日，区委第三巡察组向隆科集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、落实巡察整改主体责任情况
区委第三巡察组巡察意见反馈后，隆科集团党委认真落实整改主体责任，以巡察整改工作推动建章立制，确保整改工作取得实效，提高全面从严治党的政治自觉性。
（一）强化组织领导，确保整改有条不紊。集团党委坚决扛起巡察整改政治责任，迅速成立巡察整改工作领导小组，公司党委书记、董事长任组长，有关分管领导任副组长，各部门、子公司主要负责人为成员，领导小组下设办公室，负责综合协调和指导督促工作。巡察整改工作领导小组多次召开小组会研究整改工作中的重点难点，制定隆科集团党委《关于巡察反馈意见的整改落实方案》，及时跟进推进情况，并协调解决遇到的问题，确保整改工作落到实处。
（二）明确目标方向，层层压实整改责任。以巡察组反馈的问题为着力点，在深刻反思、找准症结、全面研究的基础上，围绕聚焦党中央决策部署在基层落实情况、聚焦群众身边不正之风和腐败问题、聚焦基层党组织建设情况、聚焦巡视巡察整改和成果运用情况4个方面20项58个具体问题，细化分解99条整改措施，逐一明确责任领导、责任部门、完成时限。建立问题清单台账，对有条件立即整改的，确保立行立改；对情况较为复杂的，明确时限，动态督促整改，做到问题整改不漏项。
（三）坚持全面整改，不折不扣落实整改。集团党委围绕工作目标“挂图督战”。一是加强对责任部门和各支部巡察整改的跟踪督导，定期收集汇总整改落实情况，强化跟踪问效，全力推动完成各项整改任务。二是按时整改销号，根据问题清单台账，对照完成时限，实施动态管理，已完成整改的问题逐一对账销号，并举一反三，建立并完善有关工作机制，防止问题反弹，确保各项问题反馈意见全面整改落实到位。
二、巡察组反馈问题整改落实情况
根据巡察反馈意见20项58个具体问题，隆科集团党委制定了99条具体整改措施。截至目前，已完成整改问题52个，占比89.65%，未完成整改问题6个，占比10.35%。
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实方面发现6项18个具体问题，已完成整改15个。
（1）针对巡察反馈“对习近平总书记关于‘坚持和加强党对国有企业的全面领导’重要指示精神理解不深不透”问题。
整改情况：党群工作部牵头修订完成集团及26家代管、全资、控股公司章程，经集团第6次董事会审议通过，并督促指导各子公司和责任部门于6月30日前完成工商变更。
整改进度：已整改完成。
（2）针对巡察反馈“落实意识形态工作责任制等方面还存在一些突出问题。”
1针对“对意识形态工作的重要性认识还不足”问题。
整改情况：一是始终坚持将传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为党委理论学习中心组、党委会第一议题，并于2024年7月25日召开意识形态专题会研究落实意识形态工作。二是已将“落实意识形态工作责任制情况”纳入2024年上半年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作立项督查，对集团及下属子公司落实意识形态工作情况进行检查，共检查出有关问题4条，均已整改完成。三是严格落实“三审三校”制度，加强公众号、信息简报等工作的审核把关，目前共刊发公众号51条，隆科要情6期；四是已于2024年上半年针对集团各经营场所、在管农贸市场意识形态领域存在风险隐患进行排查，共排查出隐患2条，目前已整改完成。
整改情况：一是按照国家新闻出版署《内部资料性出版物管理办法》相关规定以及《区新闻出版局关于加强我区内部资料性出版物管理工作的通知》有关要求，2024年4月8日制定并印发《隆科集团关于加强内部资料性出版物管理的通知》，明确内资报审、取证、编印、使用等要求，《科蓉之声》《隆科之声》停刊不再加印。二是2024年4月10日组织各部门（子公司）全面开展内部资料性出版物自查，形成《隆科集团内部资料性出版物自查情况表》报区新闻出版局。三是2024年5月29日组织开展办文办会暨内部资料性出版物管理工作培训会，围绕准印证办理、编印使用、法律责任等开展培训，力求内资规范化管理意识入脑入心。
3针对“在防范化解意识形态风险隐患方面主动性不强”问题。
整改情况：一是已将意识形态和舆情处置等内容纳入集团党员教育培训计划，截至目前共组织136名干部职工参加党性教育等培训7次。二是严格落实风险隐患排查整治，坚持每季度对各业务板块、各项目现场监督检查，及时发现各类突出风险隐患，建立风险隐患台账，截至目前共开展检查132次，排查问题333项，均整改完成。三是持续开展项目安全生产大排查，建立项目隐患工作台账，实行动态销号管理。四是扎实做好网络理政回复工作，截至目前，共处理回复信访来件95件，均严格按照及时接收传达、妥善处置回复、定期跟进回访的要求办理，确保来件妥善解决。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（3）针对巡察反馈“制度机制建设不完善，‘废改立’流于形式”问题。
1针对“旧制度未及时废止。2018年至2023年公司制度数量从30项增加至65项，期间对原有制度累计修订135次，同时旧制度未予以废止”问题。
整改情况：一是已于2024年6月28日完成现行（适用）制度梳理，建立台账实施动态管理。二是规范制度印发、施行，新建、修订制度均以正式红头文件印发，同步明确旧制度赓即废止。
2针对“‘三重一大’事项理解有偏差”问题。
整改情况：重新修订完善集团“三重一大”集体决策实施办法，将错误表述之处及时修正，并经集团2024年第17次党委会前置研究，第6次董事会会议审议通过，于2024年4月30日正式印发执行。
3针对“现金结算起点与上级要求相悖。集团公司2023年财务管理制度将‘20000元以下的零星支出’纳入现金支付的范围，与《中华人民共和国现金管理暂行条例》‘结算起点定为1000元’要求不符”问题。
整改情况：一是按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》相关规定，现已修订完善集团《财务管理制度》，目前已完成各部门、子公司征求意见并提请党委会前置把关，于2024年6月7日经隆科集团第8次董事会审议通过。二是关于科蓉土地公司2021年1月6号凭证，使用现金报销2020年12月员工午餐费5337.6元的问题，现已对相关经办人员进行批评教育，从2022年1月起公开采招第三方购买食堂物资。科蓉商务公司2022年6月109号凭证，使用现金报销2022年4月员工午餐费8672.4元。现已对相关经办人员进行批评教育，商务公司于2022年5月开始通过第三方食材供应商进行食堂物资采购，以对公转账的方式进行结算。
4针对“集团内部财务、资产管理制度之间存在矛盾。集团公司2022年6月修订的《资产管理制度》与《财务管理制度》中，明确的低值易耗品限制额度不一致，相差1000元，容易造成资产流失”问题。
整改情况：修订完善集团《财务管理制度》，将制度中低值易耗品定义价值与资产管理制度规定保持一致，目前已完成各部门、子公司征求意见并提请党委会前置把关，于2024年6月7日经隆科集团第8次董事会审议通过。
5针对“子公司制度与集团公司存在较大偏差”问题。
整改情况：一是三联花木公司按照集团《差旅费管理办法》完善修订公司《差旅费开支管理制度》，已于2024年5月24日按程序审议通过，按程序报集团核准和报备。二是已于5月20-22日期间对各子公司现行差旅费管理制度建立执行情况开展了专项检查，经核查恒信公司差旅费制度中住宿费和伙食补助费标准与集团制度存在较大差异，恒信公司以按要求修订完善并于6月4日履行内部决策程序，报行政人力部备案。三是三联花木2021年7月10号凭证、10月26号凭证、10月114号凭证有关差旅费报销问题，已安排相关人员核查凭证，于5月中旬启动涉及凭证报销费用退款，现已退款完毕。
整改进度：第1-5项均已整改完成。
（4）针对巡察反馈“‘三会一层’治理体系建设不完善”问题。
1针对“党委会记录不能如实反映党委前置把关作用”问题。
整改情况：一是已于2024年4月30日修订完善《党委会议事规则》，严格按照组织部关于党委（党组）会议记录的相关要求，做好会议记录，确保原始记录与会议纪要一致。二是加强对党委（党组）会议相关要求的学习，真实准确反映会议记录，对党委会会议记录情况进行每月“回头看”，保证会议记录准确无误。
2针对“董事会集体决策制度执行不严谨”问题。
整改情况：一是已于2024年4月11日印发《隆科集团公文质效测评办法》；2024年4月26日在集团办公会上组织开展公文处理工作培训；2024年5月29日组织各部门（子公司）开展办文办会暨内部资料性出版物管理工作培训会，促进办文办会工作质效提升。二是针对“2022年1—7月第1—15次科蓉董事会记录，次次有修改，黄某作为职工董事的意见情况未被如实反映的问题”，2024年4月16日对2022年第1—15次董事会存档资料开展全面复核，对照会议录音并征询职工董事黄某意见，完善董事会记录，更换专人负责董事会文书记录；同时于2024年4月30日印发《董事会议事规则》，进一步规范董事会集体决策及会议过程资料管理。三是经核对，2021年5月19日第16次董事会讨论同意《关于开展“奋进百年路·启航新征程”主题党建活动的请示》，以落款时间为2021年5月20日的董事会议题处理通知为准，已完成该次会议议题申报、决策过程、存档资料的整理复核，确保资料留存合理合规。四是针对上诉问题责任人刘某，由分管领导作批评教育处理，由部门纳入员工双选岗位交流人选，调离原工作岗位。
3针对“监事会未依法履职”问题。
整改情况：一是严格按照《监事会议事规则》要求，于2024年5月21日召开监事会会议，并安排专人负责监事会会议记录。二是已于上半年对监事会履职情况进行检查，并于2024年7月31日形成专项检查报告。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（5）针对巡察反馈“履行职能职责，落实重大决策部署有差距”问题。
1针对“成本费用超控制水平”问题。
整改情况：一是加强集团及子公司运行费用控制，分别确定功能性企业年度运行费用。二是功能类公司人员下沉至经营类子公司。
2针对“专委不专，参谋建议作用不明显”问题。
整改情况：一是已于2024年4月将集团6个专委会调整为战略与投资、薪酬与考核、审计与风险3个董事会专门委员会，制定印发了《董事会专门委员会议事规则》，明确专委会成员组成要求、工作职责、议事程序。二是规范集团董事会建设，区国资局于5月24日向集团派遣2名兼职外部董事（金融、法律专家），充分发挥其建言献策、参谋助手作用，截至9月中旬，兼职外部董事参加集团8次董事会，审议董事会议题106个。三是区国资局成立了外部董事服务中心，8月1日完成了外部董事服务中心副主任选聘。
3针对“个别重大项目推进滞后。隆科集团及其子公司落实项目全生命周期机制不够有力，2019年至2023年期间，投资、实施的44个项目未按时开竣工”问题。
整改情况：一是持续加强项目前期研判，对要素保障不全、成熟度不高的项目暂缓推进计划，加快项目前期工作推进，将项目通过技术评审及重推会审议作为推进计划的前置条件。二是根据区促建中心印发的区属国有企业投资项目前期工作流程图，细化责任分工，明确推进时序。三是分时序推进项目实施，已于2024年6月将前期工作较成熟的99亩等3个经营性项目纳入第2批次计划。四是加快项目前期设计等工作，目前2024年计划中8公里污水收集、最美沟渠、清水河等项目已开工建设。五是关于2020年科蓉公司作为鲁家滩项目园区配套道路工程项目业主，未按“五同步”工作要求推进项目前期工作，造成项目未按时开工，延期6个月的问题，现已对该项目经办人员进行批评教育，持续强化项目前期工作、推进力度，提前预判各项审批环节，明确时间节点，各环节落实责任到人。关于2022年隆科集团未完成施工招标工作，造成前期工作滞后，导致温江区合江社区56亩国有土地建设项目以及温江区农副产业冷链物流基础设施建设项目一期项目未按期开工的问题，合江社区56亩项目前期工作开展过程中，正是新冠疫情严管阶段，三方服务机构居家办公，施工图、控制价等前期工作编制及评审较为困难，导致项目前期工作滞后，又因该项目属地产开发项目，建设时序为更好更快的销售去化及资金回笼进行服务，经销售综合评估2022年9月开工非最佳时期。关于冷链物流一期项目，已对相关工作人员进行批评教育，持续加强内外部沟通协作，建立一项目一计划机制，集中梳理项目推进中的重点、难点等问题，形成项目推进倒排计划，定点定责落实到人；强化项目前期可研、方案、概算等工作，重点推进项目用地规划、施工许可等相关工作，形成并联并行推进流程，确保各项目按期开工。隆科城乡发展集团实施的 2023 年尚合田园度假项目，2023年已完成了选址工作，按照项目推进要求需规自局出具实际红线图，按照实际红线图再进行设计方案编制工作，设计方案编制完成后需区规自局进行审查，给出意见再进行调整，故导致项目未按期进行推进，现已加强对上级部门的沟通协调并对相关经办人员进行通报批评。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（6）针对巡察反馈“化解历史遗留问题能力偏弱”问题。
1针对“2021年区国资局批复同意科蓉公司启动春江花韵经营管理有限公司、北部新城投资发展有限公司清算注销工作，截止巡察结束，此项工作尚未完成”问题。
整改情况：集团公司已于2024年4月9日召开春江花韵、北部新城公司清算注销专题研讨会，会议明确了下一步工作方向与重点。春江花韵、北部新城公司全体股东已于2024年4月22日就清算事宜召开股东会商议，会议议定自股东会决议签署之日起解散春江花韵公司、北部新城公司。截至目前春江花韵、北部新城公司清算组成员名单已形成，我方会同春江花韵、北部新城公司股东代表及律师就春江花韵、北部新城公司清算事宜进行专题研讨。
下一步工作：一是由全体股东确定清算组负责人及成员并出具股东会决议，二是通过国家企业信用信息公示系统公示清算组信息，三是通过国家企业信用信息公示系统发布债权人公告，同时通过报纸发布公告。
2针对“2023年7月24日恒和律师事务所对公司四笔委托贷款追收情况出具了法律意见，截止巡察结束，公司尚未依照法律意见开展后续工作”问题。
整改情况：一是关于成都佳润园生物科技有限公司执行案，已到温江区规划和自然资源局进行查档，并将申请资料于2024年4月提交法院，6月中旬已取得法院调查令，完成查档工作，暂未发现其他可供执行财产线索，同时通过与成都佳润园生物科技有限公司实控人谈判磋商，截至8月31日已实现追偿回收8万元人民币。二是关于成都艾文博花卉世界有限公司（以下简称“艾文博公司”）执行案，于2024年7月15日收到法院出具的执行裁定书，房产续查封手续暂已办理完成。隆博投资公司于2009年7月-2013年10月分别委托成都银行和中信银行向艾文博公司发放共计3000万元贷款；由于艾文博公司经营不善造成违约，通过司法程序进行追偿，目前已通过法院处置抵押物回收868.928万元。因该笔委贷存在担保措施弱，违约成本低，偿债能力丧失，债权回收风险大等问题，债权回收工作将长期进行。
下一步工作：一是全面统筹，并案处理。艾文博公司亦是三联担保公司担保代偿客户，与委贷追偿客户重叠，该家公司实际状况三联担保公司基本掌握，三联担保公司将原有追偿工作进行合并处理，鉴于该笔委贷无任何保证措施，三联担保公司将结合自身债权，共同催收。二是加强监督，跟踪剩余资产处置情况。艾文博公司名下位于“财富中央城”资产已被查封，资产的处置作为追索重点，随时跟进“财富中央城”产权办理情况，待时机到时将申请执行并参与分配。
3针对“2018年末，三联担保公司因部分花木企业无力偿还担保贷款形成的代偿余额29381.71万元，截止巡察结束，公司仅收回8032.83万元，回收占比27.34%，尚有应收代偿款31789.67万元，涉及71户（家）企业和个体，清理代偿金比较缓慢，存在较大的资金风险”问题。
整改情况：正在逐一完成方案设立及落实，通过“一户一策”工作内容更新进行体现，涉及到的71户（家）企业和个体大部分已完成方案落实，根据今年工作进度，可确保至少2户债权全部清收，截至2024年8月底代偿合计金额5.84亿元，回收2.48亿元，代偿余额3.36亿元。目前剩余债权大部分为花木类客户，账期大部分已超5年以上，因行业特殊性，生产结构已发生变化或已灭失，债权回收难度较大，追偿工作将长期进行。
下一步工作：一是化整为零，逐个突破。根据客户实际情况进行磋商谈判，达成划款计划，尤其针对反担保人中的自然人，进行逐一争取，确保每月或每年实现部分债权回收。二是探寻财产线索，确保债权实现标的。大部分债权回收难度较大均因无执行标的，故此，通过各种科技手段，大数据工具不间断进行探寻，一旦发现新的财产线索，第一时间进行保全，恢复执行程序，确保债权回收的可能性。
整改进度：第1-3项正在整改中并长期坚持。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面发现9项27个具体问题，已完成整改26项。
（7）针对巡察反馈“重大工程项目管理缺位的问题突出”问题。
1项目资料收集整理滞后，结（决）算时间过长。
整改情况：一是加快21个项目审计工作，目前已完成鲁家滩无动力乐园等15个项目审计；剩下6个项目预计于2024年12月30日前完成送审工作。二是对项目过程资料严格把控，确保项目完工后及时送审。
2针对“项目过程资料审批缺位”问题。
整改情况：一是对正在开展报规的项目及时办理工程规划许可证；对已开工建设的项目完成施工许可证办理。二是关于“鲁家滩园区配套道路工程开工时间与市政基础设施工程准予开工通知书时间不一致”的问题，经核查，因项目开工时间紧，任务重，涉及相关考核，施工进场后，开展项目打围、原始地貌抄测，未及时办理施工许可证，存在后补办理情况，现已对相关工作人员进行通报批评，后期已严格按照项目基本建设程序，开展前期用地建设规划许可以及施工许可手续办理。关于鲁家滩亲子游乐消费场景—无动力体育运动乐园（装修工程）施工组织设计施工方案报审表、工程开工报审表、单位工程开工报告、竣工验收报告、验收合格移交单未盖建设单位公章；建筑工程隐蔽检验记录建筑材料价格核价单未见建设单位现场代表签字和盖章的问题。现场代表已于2024年4月30日完成签字和盖章，已于2024年5月30日制定了项目建设期验收管理制度（试行），后期加强项目现场管理人员履职能力提升培训以及日常目标考核，压实责任，做好施工程序的审核把关。
3针对“现场监督管理缺位”问题。
整改情况：一是鲁家滩科创产业园巡河房2024年4月20日前完成规范填写监理日志工作；温江健康医疗创新中心A区项目已于2024年5月1日前完成规范填写施工日志及监理日志整改工作；温江区农副产业冷链物流基础设施建设项目一期已于2024年5月1日前完成监理机构营业执照等资质材料整改工作，监理机构进场确认单整改工作及规范填写监理日志工作。二是已于2024年6月27日制定《监理实施细则》，项目管理部于2024年4月-2024年9月，采取不定期抽查方式，对监理履职情况进行抽查，查处8公里污水收集项目存在监理履职不到位情况1条，已给予监理单位经济处罚，现已整改完毕。
4针对“个别项目审减率偏高”问题。
完成情况：一是已于2024年2月2日修订印发《工程项目竣工结算送审管理办法》。二是已于2024年3月1日修订印发《工程建设项目全过程造价控制管理办法》，进一步加强对全程造价控制单位的管理。三是已开展审计专题会，针对出现的问题，形成问题清单。四是针对三联花木公司2020年1月竣工的“温江临江花海”建设项目，2023年2月送审，送审金额7819.08 万元，审减额974.45万元，审减率12.46%和“半亩方塘·民宿酒店配电工程”，2020年2月送审，送审金额97.5万元，审减额10.55万元，审减率10.82%的事宜，已严格落实项目送审资料准确性、规范性和及时性审查，加强过控单位对施工单位送审金额的复核，并对相关现场负责人进行通报处理。
整改进度：第1项正在整改，预计2024年12月30日前完成，第2-4项已整改完成。
（8）针对巡察反馈“合同审核管理不规范”问题。
1针对“服务合同审签审核不严格”问题。
整改情况：一是会同律师加强合同签订环节的流程审核。二是已于2024年5月15日组织开展关于合同内容必备要素、易发风险点等方面的培训会。三是关于“2022年11月11日科蓉公司与大信会计师事务所(四川分所)签订的《审计业务约定书》...”的问题，经核查，正式版审计报告出具时间为2022年12月7日，但电子版报告出具时间为2022年11月4日，忽略了合同签订与合同约定事项的先后逻辑关系，现已对相关经办人员进行批评教育，今后将严格遵守合同审签审核流程，加强合同内容、逻辑把关，规避类似问题。
2针对“合同执行不规范”问题。
整改情况：一是对新林路建设项目相关经办人进行批评教育，于2024年4月1日补充完善签订时间，后期加强合同签署的合规性及完整性。二是“三联花木和科蓉商务营收业务审计项目”因当时审查重点内容较多，对相关重点方面进行了延伸审计，且比选公告也明确“如遇特殊情况，时间可调整”。合同中也未明确约定审计服务期限和出具报告的时间要求，该审计单位严格按照我公司工作要求完成本次审计工作，且出具的成果资料也符合要求。三是制定公司《合规管理制度》，加强对合同内容及关键环节的审核，提高风险管理水平。并于2024年5月15日组织开展合同规范管理培训会，加强经办人员对合同具体的履行方式、服务期限等内容的理解和把握，严格按照要求比选公告服务期限与合同服务期限保持一致。
3针对“履约验收不到位”问题。
整改情况：行政人力部已开展自查自纠工作，具体问题中描述的两个事项的验收资料已于2024年4月18日完善合同履约验收资料，风控审计部配合做好请款环节审核工作。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（9）针对巡察反馈“内部评审把关不严”问题。
整改情况：一是关于“科蓉商务公司2020年前锋鱼凫之家综合体餐厨有机垃圾处理设备采购项目”工作人员在请款时误将作废的报价单放入附件，商务公司已重新复印比选资料放入财务凭证中，并对相关人员进行了批评教育，后期将加强员工对内控程序和合规性学习。二是“隆科集团2021年鲁家滩产业综合体策划项目，金额12.8万元，参与比选的3家公司中有1家公司资质不符”。经与集团律师、同行业公司核实了解，本次鲁家滩产业综合体策划为概念性策划方案，属于项目前期定位阶段的咨询文件，按照现行要求，对进行策划服务的公司没有强制性的准入资格要求。三是2022年隆科集团关于“科蓉、隆博及下属子公司内部控制及经营管理专项审计”。已补充完善该涉及公司2019年1月1日以后类似业绩资料。四是“2023年隆科集团宣传策划服务事项”。已于2024年4月3日加盖法定代表人签章和公章。
整改进度：已整改完成。
（10）针对巡察反馈“财务基础工作还有薄弱环节”问题。
1针对“财务附件审核不严格”问题。
整改情况：一是财务管理部5月20日开始组织集团及下属21家核算主体对2020年至今的相关业务会计凭证全面核查自纠，举一反三提高财务工作质量。二是已按照要求组织开展财务凭证复核，经核查，成都科蓉城市投资有限公司2022年6月58号、59号凭证，张驰报销加班餐费分别为440元和729元，所附附件为商务接待审批单，因经办会计做错账导致，现已对其进行批评教育。2021年3月49号凭证，何岭君报销接待费560元，商务接待审批单填报接待人数1人，陪同人数4人，不符合《成都市温江区区属国有企业商务接待管理办法》第八条规定的问题，该问题因经办人疏忽，接待人数与陪同人数填写错位导致，现已对相关经办人员进行批评教育，同时持续加强核算管理。科蓉城市投资有限公司2021年9月161号凭证，邓捷经办支付永宁农贸市场水费566.18元，无发票。现已提供发票并对经办人进行批评教育。成都科蓉商务服务有限公司2022年9月156号凭证、157号凭证、159号凭证、160号凭证、161号凭证、162号凭证收取租金，后面仅有银行回单，无租赁合同等其他附件，存在附件要素不全的问题。商务公司在首次收取租金时已附上合同附件，因每季度都要收取租金，且工作量大，故附件不再提供合同。成都科蓉城市投资有限公司 2022年9月41号凭证购买“温江礼物店”礼品费用2656元(桂花红茶、丹桂糖蜜、银版画各4份)，业务招待费审批单中未标明招待单位和人数，不符合《成都市温江区区属国有企业商务招待管理办法》及集团公司有关规定。经核实，此笔费用为招待债券承销机构，招待人数为8人，其中桂花红茶、丹桂糖蜜4套共计1224元赠送4人;银版画4幅共计 1432元赠送4人，符合集团公司《商务接待管理办法》中赠送纪念品人均不超过400元的规定。
2针对“核算管理不规范”问题。
整改情况：一是规范会计核算流程，目前巡察反馈相关凭证问题已全部整改完毕。二是严格按照财税规定结合公司具体经济业务进行财务监督及核算，确保财务规范化管理，提升财务信息质量。三是已于6月12日开展开展《会计基础工作规范》培训，全部门员工参加，确保财务规范化管理，提升财务信息质量。
3针对“未按规定代扣代缴劳务费个人所得税”问题。
整改情况：严格按照《个人所得税法》、《税收征收管理办法》有关规定，履行代扣代缴义务，现已通知项目管理部告之鲁家滩体育运动基地5名评审专家汇算个人所得税。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（11）针对巡察反馈“资金、资产管理存在薄弱环节”问题。
1针对“招待费管理存在资金风险”问题。
整改情况：已于2024年2月细化完善了《商务接待费审批单》，在审批表中新增了接待酒水的数量和预算、住宿安排和礼品安排。
2针对“资产管理不规范”问题。
整改情况：一是严格按企业会计准则，规范“无形资产”“固定资产”的会计处理，目前已经与财务管理部协调一致，由财务管理部做调账处理,已于2024年5月22日调整帐务。二是财务管理部于5月20日组织集团及下属21家核算主体20年至今的相关业务会计凭证全面核查自纠，举一反三提高财务工作质量。
3针对“铺面租金收取不及时”问题。
整改情况：一是关于友庆兰亭（郑会群）商铺少收1个月租金315元，已于2024年4月19日完成收款并上交财务。二是关于友庆兰亭（冯斌）商铺少收1个月租金415元，经核查隆博公司2021年8月8日凭证中租金收取催收单缴租期限时间有误（2021年8月1日-2022年2月28日），实际收缴时间应为2021年8月1日-2022年1月31日，2022年2月1日-2022年2月28日租金隆科联在代管后已收取。三是关于贾承朋拖欠资金问题已于2024年8月26日开庭审理，预计2-3月后取得判决结果。四是成都科蓉商务租金拖欠问题已于5月30日前，会同律师将起诉材料递交到温江区人民法院，并再次约谈欠租企业。五是成都科蓉商务服务有限公司在2024年5月起诉成都市汉家林生物技术有限公司，法院于2024年6月21日组织双方进行调解，并出具调解书。对方已按调解书在2024年8月底之前支付完所欠租金。
4针对“国有资产保值增值的效果不佳。2022年8月，隆科集团接收全区直管公房863套，其中住宅800套、商铺61套、办公用房1套，商铺40.15万元，共计租金154.27万元未足额收取”问题。
整改情况：一是已建立完成欠缴租户一户一表基础信息登记工作。二是因历史遗留问题，正逐步化解租金欠收问题，持续加大历欠商铺租金催收力度，截至目前已完成32万元历欠租金的收取工作。
5针对“薪酬管理不规范”问题。
整改情况：一是从2024年1月起，行政人力部加强对子公司薪酬发放的监管力度，各子公司薪酬需经行政人力部审核后发放。二是三联花木公司刘兴钢已发放的2023年6月至2024年5月工资和已预发的2023年年终绩效，已全部退回，共19239.89元，薪资从月薪酬22000调整为18900，降3100元/月。三是科蓉商务公司杨开强、来明静已发放的2023年6月至2024年5月工资和已预发的2023年年终绩效，已全部退回，共36960.00元，薪资从月薪21700调整为20160，降1540元/月。
6针对“存在累计金额超上会标准情况”问题。
整改情况：一是已终止与成都叶之初文化传媒有限公司、成都求解文化传媒有限责任公司在广告业务的合作。二是进一步规范广告服务采购，2022-2024年均已采取比选方式确定服务单位。
整改进度：第1-3项已整改完成，第4项正在整改并长期坚持，第5-6项已整改完成。
（12）针对巡察反馈“超标准、超范围报销费用”问题。
整改情况：一是科蓉公司2020年7月141号凭证，超标准报销住宿费255元已按要求于5月23日退还并对相关经办人批评教育。二是科蓉商务公司2022年4月115号凭证报销到北京出差交通费—网约车费(滴滴出行费)1772.38元问题，已于5月28日退还相应费用，修订完善了《差旅费管理办法》同时对相关经办人员进行批评教育。三是三联花木公司2021年1月69号凭证已按要求于2024年5月20日退还，并于2024年5月24日修改完善了《差旅费管理办法》，对相关经办人员进行批评教育。四是财务管理部5月20日开始组织集团及下属21家核算主体20年至今的相关业务会计凭证全面核查自纠，举一反三提高财务工作质量。
整改进度：已整改完成。
（13）针对巡察反馈“加班、接待审批不规范”问题。
整改情况：行政人力部与财务管理部联动，按照集团《商务接待管理办法》《加班餐费管理办法》，持续加强和规范接待报销时间、地点等审批要素复核，截至目前未发生审批滞后等问题。
整改进度：已整改完成。
（14）针对巡察反馈“党委落实全面从严治党主体责任不到位”问题。
1针对“主体责任未压实”问题。
整改情况：一是参照区纪委印发的《关于推进2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作部署分工方案》制定《隆科集团2024年纪检工作要点》并印发。二是严格遵守《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，结合公司实际，制定集团年度全面从严治党主体责任清单，并督促班子成员结合分管领域业务特点，制定差异化主体责任清单，明确年度重点任务、完成时限，现已经第26次党委会审议通过并印发。
2针对“一岗双责”落实不到位问题。
整改情况：一是强化与各子公司之间的日常沟通联系、协作联动，定期分析党风廉政形势，全面排查投融资、项目管理、招投标等重点岗位廉政风险隐患，三级预警，分类提醒，及时解决，做到责任到位、措施到位，确保廉政风险防控取得良好成效。二是已于7月底之前全覆盖完成廉政风险排查，梳理廉政风险点，逐一完善防控措施。
3针对“述责述廉把关不严”问题。
整改情况：已严格遵循《中国共产党党内监督条例》，有效落实述责述廉制度，按照区纪委述责述廉有关要求，对标对表制定公司述责述廉工作方案，明确述责述廉主体、述责述廉内容、具体实施步骤、工作要求等，确保不漏项缺项。
整改进度：第1-3项已整改完成。
（15）针对巡察反馈“落实监督责任不到位”问题。
1针对“纪委专责监督作用发挥不充分”问题。
整改情况：一是已将纪委监督能力培训纳入年度纪检工作要点以及干部教育培训总体规划，定期对纪检干部进行专业培训。二是已厘清公司纪委在党风廉政建设和反腐败工作中的职责定位，将党员干部职工涉嫌违法问题线索及时移交给区级监察部门处置。
2针对“监督执行存在标准不统一，程序不规范问题”。
整改情况：一是已梳理2020年以来干部职工处分情况，严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等纪律法规，统一问责标准，规范办案流程。二是关于科蓉公司2020年度内部问责干部职工共29人，因上班时间玩手机同样事由问责9人，其中，诫勉谈话4人、谈话提醒加罚款400元3人、谈话提醒加罚款 200元2人的问题。经核查，因2020年度参照的监督追责（问责）管理办法（试行）进行过两次修订，故处罚内容有所修改，又因被查处人员如被区级相关单位查处的会加重一倍处罚，所以罚款金额不同。现已于2024年6月7日修订完善《“三灯”预警绩效考核管理办法》，明确问责标准，规范了处理流程。三是关于2022年处理干部职工19人，无谈话、调查的原始材料。因相关工作人员变更，交接资料环节出现失误，导致原始资料缺失，现已对相关人员进行批评教育。
整改进度：第1-2项均已整改完成。
（三）聚焦基层党组织建设情况方面发现4项11个问题，已完成整改11项。
（16）针对巡察反馈“党务基础工作不扎实”问题。
1针对“换届选举记录要素不全”问题。
整改情况：一是已于2024年5月8日完成开展换届选举“回头看”行动，更正完善科蓉综合支部换届选举过程资料，同步对照近期换届选举过程资料完整性。二是围绕发展党员、党费、党徽党旗、组织生活等基层党务工作，于2024年6月草拟隆科集团党员教育培训计划和兜底培训计划；报送挂职锻炼名单，通过跟班学习方式，提高党务工作者业务水平。
2针对“记录不严谨”问题。
整改情况：一是每季度对下属各支部开展立项监督检查工作，对发现的问题建立问题台账，及时整改销号。二是已于2024年4月1日组织开展党务工作问题自查自纠行动，梳理党务工作存在问题情况，并及时督促各党支部整改完善。
3针对“党支部委员会召开频次不足”问题。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（17）针对巡察反馈“民主生活会不严谨”问题。
1针对“民主生活会缺项”问题。
整改情况：已于2024年5月23日组织学习《关于新形式下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，梳理民主生活会流程图，确保规范执行民主生活会制度。
2针对“民主生活会辣味不足”问题。
整改情况：强化批评与自我批评程度，在巡察整改专题民主生活会中突出重视领导班子之间开展开诚布公地批评，达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。已于9月14日召开巡察整改专题民主生活会。
整改进度：第1-2项均已整改完成。
（18）针对巡察反馈“‘三重一大’制度执行不规范”问题。
1针对“讨论决定‘三重一大’事项不够严谨”问题。
整改情况：一是已修订完善集团“三重一大”集团决策制度体系，规范决策程序；同时督促各子公司于5月28日前修订完善公司“三重一大”决策制度，已于6月30日前报集团审批。
二是已加强党委会、总经理办公会、董事会议题审核把关，新增合法性审查，首席合规官审批，严格审查上会资料。三是三联花木公司关于2021年2月19号凭证，所述事项实施时间与所附会议纪要时间存在时间逻辑不符的问题。经核查，该事项会议实际决策时间是2020年12月25日，实施时间为2020年12月28日，因工作人员失误，导致会议处理结果落款时间错误，现已纠正并对相关人员进行批评教育。关于2021年2月77号凭证，所附凭证进场审计通知书进场审计时间与合同签订时间逻辑不符，花木进出口园区项目跟踪审计服务单位通过公开招标产生，中标通知书下达时间为2021年1月11日，确定单位后于2021年1月13日通知单位进场开展工作，合同签订时间为2021年2月3日（在中标通知书下达后30日内均合理）。四是“希望里项目劳务纠纷代理应诉项目”提请上会时间与《法律服务方案报告书》《报价函》出具时间逻辑错误问题，风控审计部已联系律师对上述资料进行日期更正。
2针对“‘三重一大’事项应决未决”问题。
整改情况：一是已修订完善集团“三重一大”集团决策制度体系，规范决策程序，督促指导下属子公司于5月28日前修订完善各公司三重一大，已于6月30日前报集团审批。二是加强对党委会议题审核人员的培训，强化对议题的前置把关。三是西行起点公司2019年4月20号凭证未按《公司重大事项备案审批权限规定》报审已成既定事实，为避免类似问题再次发生，西行公司严格执行“三重一大”制度体系，按照重大决策事项、重大项目安排事项等清单，逐一明确审批权限。同时对本事项进行情况说明，作为2019年4月20号凭证附件。
3针对“人事议题决策不够规范”问题。
整改情况：一是已于2024年4月30日修订完善党委会议事规则。二是关于2023年7月10日讨论任免事项，党委会议记录反映非党委委员进行人事表决的问题，系相关工作人员记录错误导致，现已对相关人员进行通报批评。三是对接区委组织部，对会议记录人员进行培训，严格会议纪要印发审签程序。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（19）针对巡察反馈“选人用人上还存在一些突出问题”。
1针对“选任程序不够规范”问题。
整改情况：一是于5月18日组织部门干部人事相关工作人员认真学习区国资局印发《关于进一步加强区属国有企业中层管理人员选任和管理意见》，熟悉各项工作流程。二是2024年6月7日经隆科集团第24次党委会审议通过，修订《集团中层管理人员选任及管理办法》，细化内部推选、竞聘上岗、公开招聘、人才引进等方式的操作规程。三是严格按照中层管理干部选聘程序，完成9名中层干部的选聘工作，并报区国资局审批。
2针对“选任基础工作不够扎实”问题。
完成情况：一是于4月30日修订完善党委会议事规则，对党委会的存档资料进行了规范，5月17日对历年党委会存档资料进行了全面复核，从5月24日起建立党委会资料双审核机制，进一步规范党委会集体决策及会议过程资料。二是修订完善《集团中层管理人员选任及管理办法》，建立《集团选聘中层管理干部工作推进表》，按照“一人一台账”“一人一档案”的原则，分别于5月30日、6月27日开展了集团财务管理部副部长、项目管理部副部长的公开招聘工作，严格按照《关于进一步加强区属国有企业中层管理人员选任和管理意见》，对干部考察、考察材料、考察预告等记载进行审核，并报区国资局核准。三是按照区国资局《关于规范区属国有企业员工档案管理》的文件要求，已于9月13日与恒信公司签订《人事档案托管服务合同》《人事档案专项审查服务协议》，由恒信公司对集团所有在编员工档案进行审核和保管。同时，于7月15日起逐步对集团中层管理干部的档案进行专项认定，其中，姚某档案中缺少全日制大学学籍材料，已于8月开具学籍证明，徐某档案专审已于6月26日完成。
3针对“干部职工日常管理监督不够有力”问题。
整改情况：一是已按照《风险岗位交流管理办法》规定，梳理更新集团风险岗位交流人员名单，已达到交流条件的9人已于2024年4月30日完成轮岗工作。二是针对因私证照管理问题，行政人力部已于5月17日印发《中层及以下（含重点岗位）人员因私出国（境）管理制度》，实行统一管理集团中层以下人员出境证件(护照、港澳台通行证)，集中保管、按需领用、动态管理制度。并于5月6日-17日开展专项整治工作，共排查干部职工共计324人，持有因私出国（境）普通护照220人，持有往来港澳通行证138人，持有大陆居民往来台湾通行证53人，未持有因私出国（境）证件104人。
整改进度：第1-3项均已整改完成。
（四）聚焦巡视巡察整改和成果运用方面发现1项2个具体问题，目前已完成整改1个。
（20）审计问题整改不到位情况较为突出。
1针对“审计局关于《温江区农副产品流通交易中心项目竣工财务决算审计》(温审投报〔2023〕3号)指出温江区农副产品流通交易中心项目存在7个合同未及时办理结算，截至巡察结束时仍有5个合同未办理完成”问题。
整改情况：目前2个合同已完成结算（市政水管建设项目的设计合同、造价合同）；3个合同未完成结算，项目部的2个工程施工合同，已于2024年8月5日向施工单位（建奥公司）发催告函，督促施工单位提交结算资料后办理结算工作；成控部的1个工程造价咨询合同，未接收结算送审资料，已暂停项目审计，暂不存在咨询服务结算办理。
2针对“2021年5月四川华通会计师事务所出具的《成都隆博投资有限责任公司2019-2020年度财务收支专项审计报告》《成都科蓉城市投资有限公司2019-2020年度财务收支专项审计报告》分别指出会计核算方面、报销不及时的问题，巡察期间仍发现同类情况。如，成都隆博投资有限责任公司2022年12月56号凭证，缴纳物流大道项目(视同销售)税金1702473.81元，其中地方教育费附加等税金共82751.65元，应记为“营业税金及附加”却记为“营业外支出”科目；又如，成都隆科城乡发展集团有限公司工会经费2022年6月4号凭证，付方圆公司户外运动拓展活动费8400元，该活动举行时间为2021年9月25日-26日，存在未及时报账的问题。”
整改情况：一是对已基本完成的审计任务，组织“回头看”，已于7月底前将历年审计监督发现问题整改情况进行通报。二是成都隆博投资有限责任公司2022年12月56号凭证科目记账问题描述有误，公司帐务是纳入成本中，物流大道项目的附加税纳入到开发成本中核算。三是报销不及时问题，因已形成事实，在以后审核时加强把关，及时报帐。
整改进度：第1项正在整改并长期坚持，第2项已整改完成。
三、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）持续用力，深化整改。坚持目标不变、力度不减、标准不降、措施不软，持续深化整改。强化问题导向，增强责任意识，对整改工作紧抓不放，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，坚持一抓到底，动态督促，坚决完成整改，务求取得实效。
（二）建章立制，注重长效。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，结合廉政风险点排查，对规章制度进行全面梳理，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，着眼于用制度管人，用流程管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，从根本上堵塞漏洞、解决问题。
（三）强化督查，巩固成果。坚持把整改落实巡察反馈问题与集团各项工作结合起来，真正把巡察成果转化为推进工作、改进作风的实际成效。对整改完成的事项，适时组织“回头看”，坚决防止“回潮”和“反弹”。针对需要长期持续落实整改的事项问题，盯紧看牢，常抓不懈，持续跟踪督办，确保巡察反馈的问题全面彻底整改到位，切实把整改成果转化为推动公司转型升级的强大动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见
建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-82627776；电子邮箱913887774@qq.com。
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